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中共十堰市委台湾工作办公室2019年部门预算公开说明

来源:??? 时间:2019-01-31

中共十堰市委台湾工作办公室

2019年部门预算公开说明

?

???

???第一部分市委台办概况

一、部门职责

????二、机构设置

???第二部分市委台2019预算安排情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、机关运行经费预算情况说明

七、政府采购预算情况的说明

??第三部分专用名词解释

??第四部分附表

?

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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第一部分 市台办部门概况

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一、部门职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府制定的对台工作方针政策和工作部署;负责研究、制订全市对台工作计划并组织实施。

????2.组织、指导、管理、协调全市对台工作;检查指导各县市区、各部门贯彻执行党和国家对台工作方针政策和市委、市政府对台工作部署的落实情况。

3.负责对台招商引资工作;负责做好台资企业的服务工作;负责台资企业和涉台经济纠纷案件的处理;负责收集对台经济信息和全市台资项目统计。负责完成省台办经济处、投诉协调中心安排的工作。

4.负责台胞台属的联络和接待工作;负责申报和管理十台两地经贸、文化、教育、学术、卫生、体育等领域的交流活动;协调并会同有关部门处理我市涉台交流交往突发事件;负责陆生赴台服务和管理;负责武当山海峡两岸交流基地管理。负责完成省台办联络处、交流处、审批处安排的工作。

????5.负责全市对台宣传、涉台教育和有关对台工作的新闻发布。

????6.负责我市对台湾中上层人士的联络工作;指导管理并协调有关部门对台湾中上层人士的联络工作。

????7.负责指导协调全市各民主党派、工商联和其他群众团体的有关涉台方面工作。

????8.组织协调全市涉台的重大活动,协调处理全市涉台重大事项和突发事件。

9.承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

中共十堰市委台湾工作办公室(ag时间差漏洞)是十堰市委、市政府主管全市台湾工作的办事机构,实行一套班子、两块牌子、合署办公。下设人秘科、联络科、经济科、交流科4个职能科室。核定行政编制10名,工勤编制1名。2019年实有在职人数11人,退休人数11人。实行公车制度改革后,保留应急公务用车1台。

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第二部分 ?市台办2019年预算收支情况说明

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一、部门预算收支总体情况说明

2019年部门预算总收入301.13万元,其中财政拨款(一般公共预算拨款)收入301.13万元,与2019年部门预算收入相比增加2.33万元,增长0.78%,主要增长原因是人员职务变动、工资正常晋级晋档导致的人员经费增加。

2019年部门预算总支出301.13万元,主要包括:一般公共服务支出272.59万元,医疗卫生支出14.15万元,住房保障支出14.39万元。与2018年部门预算支出相比,总支出增加2.33万元,增长0.78%。其中一般公共服务支出增加1.29万元,增长0.48%,主要是人员职务变动、工资晋级晋档等人员经费增加;卫生健康支出增加0.49万元,增长3.58%主要是人员工资增加导致核算基数和预算数相应增加;住房保障支出增加0.55万元,增长3.97%,主要是工资增加导致住房公积金相应增长。

二、部门收入总体情况说明

市台办2019年财政拨款(一般公共预算拨款)收入301.13万元,较上年增加2.33万元,增长0.78%,主要是人员职务变动及正常晋级晋档导致的人员经费增加。

三、一般公共预算支出情况

市台办2019年一般公共预算支出301.13万元,较上年增加2.33万元,增长0.78%,主要是人员增资支出。

1.基本支出241.13万元。其中工资福利支出207.27万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出33.86万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出。

2.项目支出60万元。全部为一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项)60万元,主要用于对台宣传、交流、招商等专项工作支出。包括海峡两岸交流基地建设、台胞台属接待慰问、对台交流和联络等工作。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)8.77万元,较上年增加1.8万元。主要原因是近年来两岸交流往来活动频繁,国家级武当山海峡两岸交流基地更是吸引了很多台湾团组及客商慕名前往,加之招商引资力度的加大,故相应增加了公务接待费预算安排。其中:

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费6.00万元,较上年预算增加1.8万元。主要依照相关规定及业务类型用于各类公务和商务接待,主要用于接待各类台湾团组、台胞台属和台商支出。

热门ag视讯网站|开户3.公务用车费(公务用车购置及运行费)2.77万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行费2.77万元,与上年一致。主要用于公务用车维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费33.86万元,其中办公费1.54万元,差旅费7.80万元,公务用车运行维护费2.77万元,公务交通补贴9.72万元,公车租赁费0.77万元,退休费0.47万元,邮电费0.80万元,工会经费1.69万元,印刷费0.20万元,公务接待费6.00万元,会议费2.00万元,其他商品服务支出0.1万元。

七、政府采购预算情况

2019年政府采购预算8.32万元。其中:

1.货物类政府采购7.1万元。主要用于单位购置各类必需的办公设备、家具、办公耗材等。

????2.服务类政府采购1.22万元。主要用于单位印刷、车辆维修、保险、设备维护等。

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第三部分 ?专用名词解释

????一、财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待,主要是用于接待台胞台属和台商支出。

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第四部分 ?部门预算公开表

?

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表


部门收支总体情况表(一)

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?

单位:万元

???????

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项目?

预算数?

项目

预算数?

一、财政拨款

 

一般公共服务

272.59

??其中:一般公共预算拨款

301.13

外交

 

???????政府性基金预算拨款

 

国防

 

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

 

公共安全

 

三、其他资金

 

教育????

 

 

 

科学技术??

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业??

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

14.15

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等事务

 

 

 

住房保障支出

14.39

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

301.13

本年支出合计

301.13

四、上年结余结转

 

结转下年?

 

收入合计?

301.13

支出合计?

301.13

?

部门收入总体情况表(二)

?

?

?

?

?

?

?

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

 

纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

301.13

301.13

 

 

 

 

 

行政政法科

301.13

301.13

 

 

 

 

01201

??台办机关

301.13

301.13

 

 

 

 

?

?

?

?

?

?

?

?

部门支出总体情况表(三)

?

?

?

?

?

单位:万元

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

301.13

241.13

60.00

 

201

一般公共服务支出

272.59

212.59

60.00

 

20125

??港澳台事务

272.59

212.59

60.00

 

2012501

????行政运行

212.59

212.59

 

 

2012505

????台湾事务

60.00

 

60.00

 

210

卫生健康支出

14.15

14.15

 

 

21011

??行政事业单位医疗

14.15

14.15

 

 

2101101

????行政单位医疗

6.75

6.75

 

 

2101103

????公务员医疗补助

7.40

7.40

 

 

221

住房保障支出

14.39

14.39

 

 

22102

??住房改革支出

14.39

14.39

 

 

2210201

????住房公积金

14.39

14.39

 

 

?

财政拨款收支总体情况表(四)

?

?

?

单位:万元

???????

????????????

项目?

预算数?

项目

预算数?

一、财政拨款

 

一般公共服务

272.59

??其中:一般公共预算拨款

301.13

外交

 

???????政府性基金预算拨款

 

国防

 

 

 

公共安全

 

 

 

教育????

 

 

 

科学技术??

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业??

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

14.15

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等事务

 

 

 

住房保障支出

14.39

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

301.13

二、上年结余结转

 

结转下年?

 

收入合计?

301.13

支出合计?

301.13

?

?

一般公共预算支出情况表(五)

?

?

?

?

?

单位:万元

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

301.13

241.13

60.00

 

201

一般公共服务支出

272.59

212.59

60.00

 

20125

??港澳台事务

272.59

212.59

60.00

 

2012501

????行政运行

212.59

212.59

 

 

2012505

????台湾事务

60.00

 

60.00

 

210

卫生健康支出

14.15

14.15

 

 

21011

??行政事业单位医疗

14.15

14.15

 

 

2101101

????行政单位医疗

6.75

6.75

 

 

2101103

????公务员医疗补助

7.40

7.40

 

 

221

住房保障支出

14.39

14.39

 

 

22102

??住房改革支出

14.39

14.39

 

 

2210201

????住房公积金

14.39

14.39

 

 

?

?

一般公共预算基本支出情况表(六)

?

?

?

?

?

科目编码

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

241.13

207.27

33.86

301

工资福利支出

207.27

207.27

 

30113

??住房公积金

14.39

14.39

 

30101

??基本工资

43.83

43.83

 

30105

??奖励性补贴补助

66.00

66.00

 

30112

??公务员医疗补助

5.44

5.44

 

30115

??公务员医疗定额补助

1.96

1.96

 

30102

??津贴补贴

36.93

36.93

 

30103

??奖金

3.65

3.65

 

30109

??基本养老保险费

28.32

28.32

 

30111

??基本医疗保险

6.75

6.75

 

302

商品和服务支出

33.86

 

33.86

30299

??其他商品和服务支出

0.10

 

0.10

30231

??公务用车运行维护费

2.77

 

2.77

30202

??印刷费

0.20

 

0.20

30228

??工会经费

1.69

 

1.69

30201

??办公费

1.54

 

1.54

30207

??邮电费

0.80

 

0.80

30239

??公务交通补贴

9.72

 

9.72

30235

??公车租赁费

0.77

 

0.77

30211

??差旅费

7.80

 

7.80

30217

??公务接待费

6.00

 

6.00

30221

??退休费

0.47

 

0.47

30215

??会议费

2.00

 

2.00

?

?

?

?

?

?

?

?

一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)

?

?

?

单位:万元

项目

预算数

合计

8.77

1、因公出国(境)费

 

2、公务接待费

6.00

3、公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

2.77

??????公务用车购置费

 

?

?

?

?

?

政府性基金预算支出情况表(八)

?

?

?

?

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

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